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2019年05月06日 总务处
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第一部分?365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育365概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分? 365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育3652019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分?365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育3652019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分? 名词解释

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第一部分 365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育365概况

一、 部门主要职能

1负责收取校本部和各教学点的各种费用,审核并收取各工作站点各项费用,审核并办理上交省电大及上级部门的各种费用。

2、负责学校各项资金支出,并对资金使用情况进行会计分析和实行财务监督审核。

3、负责学校全年财务预算的制定,年终决算的编制。

二、部门基本情况

365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育365现有编制人数33人,均为全额补助事业编制。实有人数45人,其中:在职人数28人,均为全额补助事业人员;退休人员17人。

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第二部分 365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育3652019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)、收入预算情况

2019年365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育365收入预算总额为981.88万元,较上年预算安排增加14.56万元。其中:财政拨款收入208.54万元,较上年预算安排减少65.56万元,占收入预算总额的21.24%;事业收入773.34万元,较上年预算安排增加80.12万元,占收入预算总额的78.76%

(二)、支出预算情况

?2019年365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育365支出预算总额为981.88万元,较上年预算安排增加14.56万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出941.6万元,较上年预算安排增加267.95万元,占支出预算总额的95.9%,包括工资福利支出451.41万元(较上年预算安排减少123.78万元)、日常公用支出420.93万元(较上年预算安排增加337.67万元)、对个人和家庭的补助支出69.26万元(较上年预算安排增加54.06万元);项目支出40.28万元(较上年预算安排减少41.28万元),占支出预算总额的4.1%,其中商品和服务支出10万元(较上年预算安排增加10万元),资本性支出30.28万元(较上年预算安排增加30.28万元).

按支出科目功能划分:教育支出848.27万元,较上年预算安排增加31.49万元,占支出预算总额的86.39%;社会保障和就业支出98.44万元,较上年预算安排减少11.24万元,占支出预算总额的10.03%;住房保障支出35.17万元,较上年预算安排减少5.69万元,占支出预算总额的3.58%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出451.41万元,较上年预算安排减少123.78万元,占基本支出预算的47.94%;商品和服务支出420.93万元,较上年预算安排增加337.67万元,占基本支出预算的44.7%;对个人和家庭的补助69.26万元,较上年预算安排增加54.06万元,占基本支出预算的7.36%

三)、财政拨款支出安排情况

2019年365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育365财政拨款支出预算208.54万元,较上年预算安排减少65.56万元,占支出预算总额的21.24%。财政拨款支出的安排情况是:教育支出预算126.7万元,较上年预算安排减少50.93万元,占财政拨款支出的60.76%;社会保障和就业支出59.64万元,较上年预算安排减少11.83万元,占财政拨款支出的28.6%;住房保障支出22.2万元,较上年预算安排减少2.8万元,占财政拨款支出的10.64%

(四)、政府性基金情况

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)、机关运行经费等重要事项的说明

2019年365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育365机关运行经费预算安排420.93万元,比2018年增加了337.67万元,增长100%。其中:

2019年安排办公费0.03万元,较上年预算安排减少1.3万元,较上年降低97.74%;安排咨询费15.68万元,较上年预算安排增加15.68万元,较上年增长100%;安排手续费2万元,较上年预算安排增加1.92万元,较上年增长100%;安排水电费6.44万元,较上年预算安排减少0.98万元,较上年降低13.21%;安排邮电费1.46万元,较上年预算安排减少0.17万元,较上年降低10.43%;安排物业管理费0.2万元,与上年减少0.02万元,较上年降低9.09%;安排差旅费5.15万元,较上年预算安排增加0.31万元,较上年增长6.4%;安排维修费0.42万元,与上年减少0.03万元,较上年降低6.67%;安排租赁费14.43万元,较上年预算安排增加14.43万元,较上年增加100%;安排会议费0.73万元,较上年预算安排减少0.08万元,较上年降低9.88%;安排培训费0.62万元,较上年预算安排减少0.06万元,较上年降低8.82%;安排劳务费0.03万元,与上年持平;安排工会经费0.43万元,较上年预算安排减少1.15万元,较上年降低72.78%;安排福利费0.22万元,较上年预算安排减少3.35万元,较上年降低93.84%;安排公务用车运行维护费0万元,较上年预算安排减少13万元,较上年减少100%;专用材料费34万元,较上年预算安排增加10.59万元,较上年增长45.24%,印刷费5.9万元,较上年预算安排增加0.9万元,较上年增长18%;因公出国(境)费用5万元,较上年持平;税金及附加费用0万元,较上年预算安排减少2.89万元,较上年减少100%;委托业务费81.48万元,较上年预算安排增加81.48万元,较上年增加100%;其他交通费用13万元,较上年预算安排增加13万元,较上年增加100%;其他商品和服务支出233.62万元,较上年预算安排增加223.51万元,较上年增长100%;公务接待费0.09万元,较上年预算安排减少1.12万元,较上年降低92.56%

(六)、政府采购情况???????????????????????????

2019年预算安排政府采购资金30.28万元 ,明细如下:

扫描仪:1*0.3万元/=0.3万元

便携式计算机:14*0.65万元/=9.1万元

计算机软件:1*0.8万元/=0.8万元

家具用具:1*0.18万元/=0.18万元

计算机网络设备:3*0.3万元/=0.9万元

复印机:1*0.6万元/=0.6万元

台式计算机:50*0.35万元/=17.5万元

服务器:1*0.9万元/=0.9万元

(七)、国有资产占有使用的情况

截至20181231日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(八)、绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目未做安排。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育365“三公”经费年初预算安排5.09万元。其中:

因公出国(境)费5万元,与上年持平,无变化。

公务接待费0.09万元,比上年减少19.91万无。

公务用车运行维护费0万元,比上年减少13万元。

公务用车购置费0万元,与上年一致,未安排资金。

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第三部分 365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育3652019年部门预算表

八张表(详见附表)

附表:365体育忘了密码_正规bt365体育投注_万博体育3652019年部门预算表.XLS

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第四部分 名词解释

一、 广播电视学校:反映各部门举办广播电视学校的支出。

二、 事业单位离退休:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离退人员的离、退休人员费、护理费和其他补贴。

三、 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

四、其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。残疾人就业保障金。军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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